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Buenas noches he estado presentando modelo 115 y 180, pero

Pregunta del cliente:

Buenas noches he estado presentando modelo 115 y 180, pero resulta que el arrendador es un no residente y debería haber presentado modelo 216 y 296,como puedo arreglar esto y como le influye al arrendador.estoy muy preocupado.
Enviada: hace 1 año.
Categoría: Impuestos
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
Al residente no se le causa perjuicio ninguno y lo que puede hacer es presentar una declaración complementaria para corregirlo. No obstante, mi consejo es que si el error lo ha advertido usted sin actividad previa ni de la administración, ni por parte del arrendador, se limite a realizarlo de la forma correcta en lo sucesivo. Pues una complementaria podría desencadenar una inspección que aunque no acabaría en sanción alguna si conllevaría una molestia importante, cuando la realidad es que la propia administración no va a darse cuenta de este error. Si la apreciación del error viene como consecuencia de una actividad de la administración, lo mejor es pedir cita para hablar con los funcionarios y que ellos mismos sean los que le acosejen que hacer porque al final son profesionales y distingue mejor que nadie el fraude del mero error y le van a poder ayudar.
Cliente: escribió hace 1 año.
Me lo pide el asesor del arrendador es alemán,a el le perjudica?
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
Usted debiera haberle estado practicando una retención al arrendador en lugar de pagar el IVA. Esa retención tendría que declararla en la AEAT y ahora el arrendador podría declararla y percibir ese dinero. Sino ha practicado la retención no podrá cobrar nada pero ha dispuesto ya de ese dinero que no le ha retenido por lo que no le causa perjuicio alguno.Lo mejor es que le diga al asesor la verdad para que tampoco presente declaración alguna. En cualquier caso, el asesor ya sabrá como actuar pero mi consejo es asumir el error con la mayor naturalidad, subsanarlo en lo sucesivo y no presentar nada. En cualquier caso nadie sale perjudicado (la declaración fiscal tiene mas fin de control que recaudatorio).Cosa bien distinta es si usted ha estado pagando IVA porque va a salir perjudicado usted porque ese IVA no se lo van a devolver y se le ha estado cobrando indebidamente.
Cliente: escribió hace 1 año.
Pero yo he pagado la retención en el 115 y el no la podrá recuperar? No entiendo?
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
Así es. No la puede recuperar. En realidad ya ha cobrado indebidamente IVA. Para regularizar la situación tendrían que presentar declaraciones complementarias las dos partes, regularizar las cantidades indebidamente pagadas por IVA y declarar correctamente las retenciones. La diferencia siempre va a ser del 2% como mucho y lo único que podrían conseguir es que le hicieran una inspección. No interesa hacer nada.
Cliente: escribió hace 1 año.
Y porque me cobra igic si es un no residente no lo entiendo,como lo podré solucionar con el asesor si se empeña en recuperar las retenciones.
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
Ya le he dicho que el asesor no va a poder poner ninguna pega si le dice la verdad. No se puede empeñar en recuperar nada porque ya ha cobrado indebidamente el IGIC. El asesor lo ha hecho mal también. Es algo evidente y no hay mas discusión. Lo mejor es solucionarlo para lo sucesivo y no hacer nada.
Cliente: escribió hace 1 año.
Y como seria no pagar igic? Y porque me hace ignición no entiendo,no debería cobrarme igic y como seria el modelo 216 entonces?es alégal?
Cliente: escribió hace 1 año.
Porque me pone igic,como seria la factura correcta,sin igic
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
Como usted comprenderá yo no se porque le ha cobrado lo que no debería haberle cobrado. Como le digo lo han hecho mal. Se han equivocado y nadie ha salido perjudicado. No tiene mas sentido darle vueltas a un asunto que no tiene mas historia que hacerlo correctamente en lo sucesivo.
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
La factura seria Rentas menos Retenciones. El modelo 216 no permite contemplar ningún otro concepto.
Cliente: escribió hace 1 año.
Y porque usted se ha dado cuenta del cobro del igic,sin decírselo?no tendría que cobrarme ignición,como seria lo real entonces,no cobrar ignición y retenerle solo en la factura el19,50 por ciento.
Cliente: escribió hace 1 año.
Y el igic porque me lo cobra?y como se dio cuenta de esto
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
¿Me esta usted faltando al respeto? Yo soy un profesional y conozco el Derecho. Lógicamente si usted me hace una pregunta, yo le tengo que contestar lo que realmente es. Ya le he contestado ampliamente a la pregunta y le estoy repitiendo una y otra vez que lo han hecho mal.NO HAY NINGUN PERJUDICADO y a partir de ahora pueden hacerlo bien.TENDRA
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
TENDRA QUE HABLAR CON EL GESTOR. LE RUEGO VALORE LA RESPUESTA PARA PODER COBRAR POR MI TRABAJO QUE CREO HA SIDO MUY PROFESIONAL Y SATISFACTORIO EN LA ACLARACION DE SU CONSULTA. MUCHAS GRACIAS.
Cliente: escribió hace 1 año.
Ok perdone
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
LE RUEGO VALORE LA RESPUESTA PARA PODER COBRAR POR MI TRABAJO
Legalmadrid, Contable
Categoría: Impuestos
Clientes satisfechos: 242
Experiencia: Abogado y Gestor Administrativo con mas quince años de experiencia en Juzgados y Tribunales.
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Cliente: escribió hace 1 año.
Es que entonces es constumbre cobrar igic e iva y lo están haciendo mal la mayoría.
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
Si. Lo están haciendo mal. Adjunto le remito folleto explicativo de la AEAT
Experto:  Dr. Tarazona escribió hace 1 año.
Si desea le puedo ofrecer una opinión sobre el asunto. Pero no puedo darle respuesta por aca, porque ya esta finalizada esta pregunta.
Experto:  Legalmadrid escribió hace 1 año.
Estaremos encantados de ver que tienes que aportar compañero. Ademas el cliente ha pagado y merece que se le responda de la mejor manera. Si crees que tienes algo que aportar en su beneficio a mi no me importa. Asi aprendemos todos.
Experto:  Dr. Tarazona escribió hace 1 año.
Bueno, le daré una opinión a usted Colega, "Legalmadrid", de igual forma, le notifico al "Cliente", que todos los ingresos deben ser hacia la primera persona que contesto, siendo en este caso "Legalmadrid", por lo que no contesto con la intencion de obtener un ingreso, sino ofrecer una idea distinta al experto, que puede ampliar la vision de su persona, o del "Cliente" y ayudar. En el caso de estar equivocado, la visión y ayuda sera para mi. Según lo que aprecio en el presente caso (al menos como asunto principal) nos encontramos con un cliente, residente en España, quien es el arrendatario de un inmueble, y que como tal esta reteniendo Impuesto sobre la Renta al Arrendador quien es no es residente en España (Alemán), y que estas mencionadas retenciones estaban siendo realizadas con el modelo 115. Aca todo bien. Ahora cuando observo la conversación con el cliente, el manifiesta que debio presentar los modelos "216 y 296". Desde mi punto de vista, los modelos 180 y 115 son los correctos, y por lo tanto no existe error alguno, dado que se podría considerar al Arrendador como "no residente, con establecimiento permanente", pues tiene un inmueble (el que esta siendo arrendado). Al respecto la Normativa:Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se aprueban los modelos 115 Primero. Aprobación de los modelos 115, en pesetas y en euros.Uno. Se aprueban los modelos 115 en pesetas y en euros «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Declaración-documento de ingreso». Dichos modelos, que figuran en los anexos I y II, respectivamente, de esta Orden, constan de dos ejemplares cada uno: Ejemplar para el declarante y ejemplar para la entidad colaboradora.Dos. El modelo 115 en pesetas que figura como anexo I de la presente Orden será utilizado, con carácter general, para efectuar el ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta de las rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos a que se refiere este modelo, siendo de uso obligatorio para aquellos obligados tributarios que no pueden utilizar el modelo 115 en euros que figura en el anexo II de la misma o que, pudiendo utilizar este modelo 115, no opten por realizar la declaración en euros, según se dispone en el siguiente número del presente apartado. y en la Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre 2014 establece:"Artículo segundo. Modificación de la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática." Eso es con respecto al asunto principal, existen un asunto secundario como lo es el IGIC o Iva. Que considero puedo dar una opinion en otra pregunta. Agradeceria su opinion al respecto compañero y colega "Legalmadrid", sobretodo espero que me corrija u oriente, dado que veo que usted tiene mucha mayor experiencia en asuntos Tributarios en España, yo soy especialista en Tributario en paises latinoamericanos (Venezuela, Colombia, Chile, Argentina) y en norteamerica (EEUU y Canada). Mas me encuentro realizando estudios de Derecho Comparado y de legislaciones internas de paises europeos para mejorar al respecto Si al usuario le ha sido de utilidad solo agradecería pago a través de propina, el resto por favor enviarlo a mi compañero "Legalmadrid, quien fue quien le asesoro con anterioridad.

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